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南昌市人大常委会办公厅2017年度部门决算(草案)

大字 日期:2018-09-17 17:21:40 来源:
附件1:
 
南昌市人大常委会办公厅2017年度部门决算(草案)
 
目   录
 
第一部分 南昌市人大常委会办公厅概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  南昌市人大常委会办公厅2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分  南昌市人大常委会办公厅2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  南昌市人大常委会办公厅概况
 
一、部门主要职责
(一)在全市范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
    (二)根据本市实际,制定地方性法规;
(三)领导或者主持市人民代表大会代表的选举;
(四)召集市人民代表大会会议;
(五)讨论、决定全市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
(六)根据市人民政府的建议,决定对全市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
(七)监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对市“一府两院”和全市国家工作人员的申诉和意见;
(八)撤销县区人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
(九)撤销市人民政府的不适当的决定和命令;
(十)在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须由江西省人民检察院报江西省人民代表大会常务委员会批准;
(十一)根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;
(十二)根据市中级人民法院院长和市人民检察院检察长的提请,任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任命县区人民检察院检察长;
  (十三)在市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由市人大常委会任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
  (十四)在市人民代表大会闭会期间,决定市人大常委会和专门委员会组成人员、市人民政府领导人员、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长的辞职请求;
    (十五)在市人民代表大会闭会期间,决定是否许可对市人大代表采取逮捕、刑事审判,以及法律规定的其他限制人身自由的强制措施;
    (十六)在市人民代表大会闭会期间,补选我市出缺的省人大代表和罢免个别省人大代表;
  (十七)决定授予地方的荣誉称号。 
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2017年年末编制人数71 人,其中行政编制71人;年末实有人数77 人,其中在职人员77 人,离休人员5人,退休人员68 人。
 
第二部分  南昌市人大常委会办公厅2017年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计3811.75万元,其中上年结转和结余52.75万元,较上年增长234.53 %;本年收入合计3759万元,较上年增长7.8%,主要原因是:……。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3759万元,占100 。  
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计3811.75万元,其中本年支出合计3423.3万元,较上年下降0.8 %,主要原因是:无;年末结转和结余388.44万元,较上年增长636.42%,主要原因是:用于下一年度会议专项经费。
本年支出的具体构成为:基本支出2667.11万元,占77.91%;项目支出756.2万元,占22.09%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1856.1万元,决算数为3423.3万元,完成年初预算的184.44%,主要原因是:代表大会不在年初预算内。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1586.47万元,决算数为 3137万元,完成年初预算的197.74%;社会保障和就业支出年初预算数为193.28万元,决算数为209.9万元,完成年初预算的108.62%;支出年初预算数为16.35万元,决算数为76.35万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
(一)工资福利支出   948.6万元,较上年增长5.75%,主要原因是:增人增资;
(二)商品和服务支出226.1万元,较上年下降70.71%,主要原因是:科目调整;
(三)对个人和家庭补助支出1492.3万元,较上年增长44.95%,主要原因是:科目调整;
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为118万元,决算数为13万元,完成预算的11.18 %,决算数较上年下降63.04 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为20万元,决算数为9.39万元,完成预算的46.97%,决算数较上年下降53.03 %。主要原因是:出国境人员和费用下降。
(二)公务接待费支出年初预算数为98万元,决算数为3.8万元,完成预算的3.87%,决算数较上年下降75.8 %。主要原因是:接待经费下降。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:无公车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:公车改革。
六、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费2026.15万元,较上年下降70.70 %,主要原因是:科目调整。 
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额65.44万元,其中:政府采购货物支出65.44万元。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
根据《南昌市财政局关于印发<2017年度市直机关财政预算绩效管理工作考核办法>的通知》(洪财绩[2017]11号)文件精神,我部门对2017年财政预算绩效管理工作进行了认真自评,自评得分98分。
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金140.8万元,占一般公共预算项目支出总额的18.62%。
组织对“人大代表活动费”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出140.8万元。
组织对“南昌市人大常委办公厅(本级)”部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出140.8万元,政府性基金预算支出0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映人大代表活动费支出及项目绩效自评结果。
人大代表活动费支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人大代表活动费支出项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为140.8万元,执行数为140.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是坚持理论联系实际,提高文稿质量。按照正确领会领导意图、准确把握工作实际、有效指导工作实践的原则,在理论联系实际的基础上,高质量地起草了常委会工作报告、全省县乡人大工作会议交流等各种重要文稿40余篇,共计10万余字,得到了常委会领导肯定。二是坚持质量效率并重,增强服务能力。按照务实、节俭、高效的原则,注重程序,明确目标,细化要求,落实责任,积极改进会务工作,做到会前周密准备、会中细心实施、会后总结评估,不断提高会务服务的质量和效率。三是坚持及时准确安全,提升公文水平。按照公文处理有关规定的要求,认真做好公文的收发、管理和归档工作,确保公文处理的及时、准确、安全,在人手少,工作量大、任务重的情况下,有效地保证了机关公文的有序高效运转。发现的问题及原因: 一是干部职工的政治素养和业务能力还需增强;二是各项工作的精细化管理水平还有待提高;三是工作作风有待于进一步改进。下一步改进措施:一是按照党的十九大要求,围绕进一步探索完善人大机构设置深入开展调研,努力形成一份切实可行的调研报告供常委会领导决策作参考。二是继续采取创新方法、资源共享、内外结合等方式,抓好各县区人大和机关干部的教育培训,不断提高人大干部依法履职的综合素质和实际能力。完善市人大代表履职服务中心工作人员的选任,为人大代表履职做好服务工作。
人大代表活动费项目绩效自评综述:2017年,在中共南昌市委的正确领导下,市人大常委会紧紧围绕全市工作大局,紧扣发展和民生两大主题,突出立法、监督和代表工作三项重点,通过人大代表各项调研活动的深入开展,依法履职,务实作为,为推进南昌经济社会加快发展作出了积极贡献,本次项目绩效评价自评得分98分,经绩效评价小组复核,2017年市人大代表活动费项目绩效评价得分98分,等级为“优秀”。
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第三部分   南昌市人大常委会办公厅2017年度部门决算表
 
(详见附件)
 
第四部分  名词解释
 
1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
  2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
  4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  5、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
    6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
    8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出
    9、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
南昌市人大常委会办公厅.XLS